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正确熟悉当前经济形势 认真做好整年预算工作

一、浅谈我们当前面临的经济形势

今年是实施“十一五”规划的最后一年,做好经济工作,对于进一步有效应对金融危机冲击、巩固经济回升基础,为“十二五”规划启动实施创造良好条件至关重要。因此中央经济工作会议为今年经济工作定调,延续积极的财政政策和适度宽松货币政策,增强居民消费能力。在这种情况下,保持宏观政策的基本取向非常必要。世界经济复苏不排除出现第二轮“见底”。从国内看,经济增长的内生机制还没有完全形成,主要靠政府投资拉动,外需也不乐观。“保八”任务今年可以完成,并不意味着经济已完全进入自主平稳增长的轨道。

2009年国民经济GDP增长目标是“保八”,从宏观上看,中长期增长前景仍面临很大困难。病来如山倒,病去如抽丝,在经历了快速下滑之后,复苏之路也会是一个缓慢过程。因为不利因素仍然较多,在国际经济没有走出低谷的形势下,中国经济单独走出经济衰退阴影的难度是很大的。从国内居民消费来看,1-9月份社会消费品零售总额增长15.1%,但是主要是汽车类、家具类、建材类增长所带动。从我公司形势看,1-9月份销售同比下降,没有完成预算;但由于加强了预算控制,开展了预算外增收节支活动,费用预算节余较大,预算外增收较大,对提高公司经济效益起到了很大的补充作用。总体上看,我公司面临的形势依然严峻,完成明年预算目标面临巨大挑战。

二、认真做好整年预算工作应集中全力做好以下几个方面:

1、切实加强组织领导。预算管理是一把手工程,又是全员工程,需要各级一把手的积极配合和跟踪落实。要明确从集团公司领导班子,到子公司领导班子,到门店店长、部门经理,都是预算管理的组织者、执行者,都应层层落实责任,齐抓共管,各预算部门负责人增强执行预算工作的积极性,对执行过程中发现的题目,及时同上级主管进行反馈和沟通,形成全员重视预算工作的良好氛围。今年公司将实行全面预算管理,预算管理的广度、深度都会有很大提高,销售、毛利、费用、资金、税负、项目都要纳入预算管理,预算质量、数目 数目都要有很大加强,预算的各项工作千头万绪,仅靠预算办公室,没有各级主管支持配合,预算管理就会成为无源之水,各级领导务必要引起高度重视。没有思想上的高度重视,就不会有行动上的支持与配合。

2、广泛宣传发动。公司《澳门新葡亰7802网址文化》、网站、OA办公系统要开辟专栏,要召开不同层次的研讨会、预算案例分析会;公司要将预算管理纳入评先树优范围,每年评选预算管理先进单位、先进个人,予以表彰。

3、加强跟踪考核。加强对预算执行情况的考核、检查、监督,加密考核次数与考核频率,改每季度考核为月度考核;2010年的预算工作要以效益为先,以业绩为导向,责权利相统一,充分发挥预算管理的积极作用。

4、适度增加投入。坚持节流与开源并重,在消费处于复苏阶段、竞争日趋加剧的形势下,适当加大对经营单位的投入,同时要兼顾经营定位和短期效果的关系。强化对销售费用率这一综合指标的管理,最大限度的发挥自己的独特优势,不断创新新形势下适合各自行业特点的促销手段,努力扩大销售增进效益。

5、加强预算分析、评估。每月对各项预算完成情况进行分析评估,深入剖析存在的题目,大家提建议想办法;部门之间加强沟通交流,充分利用公司各种媒体进行交流;根据预算执行结果,分析执行偏差的具体原因造,什么题目已经改进,什么题目可以采取措施改进,什么题目暂时无法改进,都要进行祥细分析,才能改进不足,保证预算的科学性,使预算管理真正落到实处。

针对当前我公司面临的发展形势,今年预算管理只能加强,不能削弱,仍需过紧日子精打细算,预算管理的深度、广度仍需加强,预算管理的功能仍需提升,预算管理的题目怎么强调都不为过。要进一步把握好预算管理的力度、节奏、重点,落实和丰富预算细节内容,提高预算工作的协调性和持续性,更好的服务于管理经营。只要我们求真务实,真抓实干,不搞形式,预算管理必将得到扎实深入的推进,预算管理的作用也会逐渐凸现出来,企业的综合经济效益将会有较大提高,我们公司预算工作的新局面很快就会到来!

集团副总经理 路宜忠

 
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